泉州ISO9000认证 iso9000质量认证 协助申请 需要那些资料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

5.2环境/职业健康安全管理体系审核综述
5.2.1策划
环境因素、危险源的识别，重要环境因素、需控制危险源的确定：




方针、目标、指标、管理方案评价以及法律法规和其他要求：



5.2.2实施和运行
资源、作用、职责和权限



能力、培训和意识



运行控制：



应急准备和响应：




5.2.3检查
可能具有重大环境影响的运行的关键特性\职业健康安全绩效监测和测量结果，适用的法律法规和其他要求的符合情况：



信息交流评价，相关方投诉的主要事项及处理情况：

四、文件规章制度
(总则)
**条 为规范公司文件处理工作，避免文件处理中的扯皮推诿现象，提高工作效率，特制订本制度。
*二条 公司管理文件处理的归口部门为资料员。
(自制文)
*三条 以公司名义发的文件为自制文。上行文（发往上级单位的文件）一般用“请示”、“报告”等文种；下行文（发往下属分公司、员工的文件）一般用“通知”、“学习交流通报”、“决定”、“任命”、等文种。请示类文件一事一报，主报单位为受理该事项的上级机关，其它上级单位也应知晓该事项时，可以抄报形式报送。
*四条 自制文件(主要是学习通报，一月一期)由资料员搜集拟文，拟文时应注意规范用语，简明扼要，表达清晰。自制文校对由拟稿人负责。
*五条 自制文件统一由行政部审稿后签发。
*六条 资料员负责发文后的信息收集及反馈，并及时将文件归档。
(外来文)
*七条 公司收到外单位发来的文件为外来文。资料员对外来文进行收文登记后，由行政部拟办（拟办时，应注明办文人员、传阅范围，重要文件应送公司总经理阅批）；需要办理的文件先交办文人员办理，办文责任人应将办理结果以文字形式在办文单上记载，并向行政部进行汇报。资料员负责文件催办和信息反馈，加快文件传阅速度，及时归档。
(保密)
*八条 文件处理过程中，凡涉及文件的人员均应遵守公司有关保密规定，注意保密。
(附则)
*九条 文件处理过程中，阅件人应用钢笔签署名字和日期。
*十条 本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政部。

安全规章制度
(总则)
**条 为加强公司安全管理,确保人身和公司财产安全,特制订本制度。
*二条 公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全**；消防安全,人人有责。
*三条 公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。
(其它)
*四条 公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。
*五条 公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。
*六条 公司行政部所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。
*七条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。


5.5 记录的查阅、借阅
5.5.1 存档中的质量记录有需要查阅、借阅时，依以下作业实施
A、 需用质量记录时应向记录管理人员调出所需文件；
B 、借出的文件应维持其整洁和完整性，并不得划记。非经允许不得拆卸、复印，使用完应尽速归档；
C 、记录管理人员应仔细检查归还文件的完整性后方可入档结案。
5.5.2 涉及商业机密、技术机密或足以影响公司营运的质量记录，不得对外泄漏，非经允许不得复印、复制、外借
5.5.3 各部门主管应确保质量记录的维持，当顾客提出要求时，其产品质量记录可提供顾客或认证机构做评审或检验产品时用。
5.6 质量记录的休存与处理
5.6.1 “质量记录一览表”要经过管理代表审核，质量记录保存期限按“质量记录一览表”中规定的要求进行。
5.6.2质量记录档案的存放应置于安全、干燥的地方便于检索，并注意防火、防虫蛀、防潮、防晒等工作，对于保存在电脑中的记录还需防止被无故更改或丢失，并做好备份。
5.6.3质量记录于保存期限终了后，可以销毁或继续保存。各部门销毁质量记录要经过本部门主管的审批，并在有人监督情况下执行，保留销毁记录。